一、数据采集

（一）报关单如何采集，是否只能导入或手工录入？

答：插入电子口岸卡介质，进行报关单下载，可直接获取报关单数据，无需导入或手工录入。

（二）获取报关单时总停滞在“读取卡号中，请稍等”。

答：请尝试点击重新启动客户端控件图标，或将电子口岸卡拔下、重新连接读卡器。

（三）采集到的报关单为何会显示“未生成”？

答：未生成代表未生成出口进货明细（即报关单与发票还未进行数据匹配）。

（四）在“报关单采集--数据检查”时，系统提示“商品码异常，请选择调整的扩展码”？

答：点击“调整后的商品码”后根据企业实际开票情况选择即可。

（五）报关单采集后，数据检查时提示“配置汇率”。

答：根据国税局要求，可填写出口当月第一个工作日的汇率，也可填写出口当天的汇率。

（六）进入汇率管理菜单点击“新建”按钮，系统无响应。

答：请依次进入“系统配置—业务配置—自用业务配置”中，进行“自用币别维护”。 

（七）报关单采集步骤中，美元离岸价会自动四舍五入到整数位，而出口商品明细金额是精确到分，不修改会影响退税吗？

答：不会影响。

（八）如何填写出口发票号？

答：进入数据匹配界面填写。如有多个出口发票号，中间加“/”隔开。

（九）发票采集可以导入发票信息吗？

答：“单一窗口”提供excel模板下载，可以导入发票。

（十）在“发票采集”中进行发票导入，提示：“发票代码格式错误，格式应为10位数字！”或“发票号码中有非数字”。

答：请将excel模板中“发票代码”内的数据设置成文本格式，再重新导入即可。

（十一）录入时出现一张发票上有多项不同商品。

答：一个报关单多项商品对应一个发票，配单时应单独修改发票部分的“计税金额”字段。如果未修改，系统会自动将当前发票内的全部金额进行匹配，再使用该张发票匹配时，系统会提示“发票计税金额已用完”。

（十二）一张发票含有多项不同商品，在录入第二项商品时，系统提示“该发票已被占用”。

答：发票在匹配第一项商品时，系统默认显示当前发票的可用金额，如未对金额进行调整，则会导致无法匹配其他商品。配单时，需注意手动修改每项商品对应发票的实际金额，另外还需注意征税率是否与发票一致。

（十三）一份报关单有多条商品信息，如何将一个商品信息对应一个业务号？

答：在申报数据明细管理，点击“添加业务号”，添加几个空白的业务号后，在右侧勾选商品信息，点击“转入其他”，转到刚刚生成的空白业务号里。当一条商品信息对应一个业务号时，点击“生成待申报”，每个业务号就可以生成对应的业务号了。

（十四）在“报关单采集”中按照出口日期下载报关单，一次最多可以下载多少天的数据？

答：系统采集报关单间隔周期为31天，因此，一次最多可以采集31天的出口报关单数据。

（十五）数据匹配时，是否需要选择“业务类型”？

答：是。需根据报关单上的监管方式选择“业务类型”。如“业务类型”为空，系统默认为“一般贸易”，其他非一般贸易的出口均需要选择对应的业务类型代码。

  二、数据自检

（一）自检审查结果里无数据。

答：该问题是由于没有操作远程自检或自检后将数据进行了撤回操作。

（二）如何导出电子数据包？

答：“单一窗口”与国税审核系统是通过报文形式进行数据传输，不需要进行打包操作， 应此无导出电子数据包功能。

（三）是否可以一次性导出所有已申报数据？

答：不能一次性导出。在“确认申报数据管理菜单”下，报表打印可以导出税局要求的格式文件。

（四）数据自检生成申报数据时系统提示“插入税盘”。

答：出现该问题，请先确认是否已安装好“单一窗口”的客户端控件及是否已插入税盘，如已安装控件及插入税盘，请在“系统配置——业务配置——系统参数设置与修改”中，点击【修改】蓝色按钮后，输入正确的税盘密码即可。

（五）数据自检后，系统提示“勾选数据中，存在未读取反馈或有不可挑过疑点的数据，无法转已申报！”。

答：出现该问题有两种情况：第一种为企业未进行自检，直接进行确认申报； 第二种为企业自检的反馈疑点中有不可挑过疑点。企业可查看疑点进行修改后， 重新自检再进行正式申报。

（六）转正式申报时提示“转已申报操作失败，该企业的退税计算方法与本业务不符，不能受理”。

答：该问题是由于企业在出口退（免）税备案时选择的退税计算方法与当前实际进行退税的数据不匹配。如外贸企业在生产企业版本进行退税、未备案零税率业务却进行零税率退税业务等。

（七）数据自检后，系统提示“未知的数据处理方法”。

答：出现该提示一般是由于最新客户端控件未安装或未安装成功导致，建议卸载后重装控件即可。

（八）数据自检后，系统提示“发生了内部错误”。

答：请检查最新客户端控件是否安装，如已安装好请重启客户端控件。

（九）贸易方式：一般贸易，为跨境贸易人民币结算业务。出口退税自检疑点提示“出口报关单为跨境贸易人民币结算业务，业务类型应包含KJ标识”？

答：在数据匹配时，业务类型选择“KJ 跨境贸易”。如已完成配单，应把数据撤回到数据自检明细管理中，并使用批量修改功能批量修改业务类型为“KJ 跨境贸易”。
       注意：进货明细和出口明细都需要设置！

（十）数据自检失败，提示“解析无纸化企业申报文件签名值错误，文件格式错误或文件长度异常”？

答：1．登录系统后在“系统配置——业务配置——企业扩展信息维护”中，点击【添加/删除无纸化】按钮；
       2．在“系统配置——业务配置——系统配置信息”中，将“统一社会信用代码”和“纳税人识别号”信息填写完整，点击保存（统一社会信用代码与纳税人识别号需要以电子税务局中显示的为准）；
       3．在“系统配置——业务配置——系统参数设置与修改”中的“设备密码”栏填写税控盘密码，点击保存。
       注意：无纸化企业数据自检前必须插入税控盘！

（十一）数据自检疑点反馈显示“该发票（***********）在总局发票信息中不存在”。

答：出现该问题有以下三种情况：
        1．此次申报退税报关单对应的进项发票（增值税中列计进项税额的发票叫做进项发票。）尚未认证；
        2．此次申报退税报关单对应的进项发票已认证进项发票，仍然出现该疑点，有以下解决办法：